Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008609
Monto de la Factura
₲ 30.616.699
Nro. Solicitud de Transferencia
91324
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.616.699
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
042
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-11895
Monto Contrato
₲ 30.616.699
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.115.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.115.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191320
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2