| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191406 | 001-001-0003665 | ₲ 2.580.000 | ₲ 2.580.000 | 12-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191406 | 001-001-0003669 | ₲ 2.080.000 | ₲ 2.080.000 | 11-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191406 | 001-001-0000737 | ₲ 1.040.000 | ₲ 1.040.000 | 03-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191406 | 001-001-0003511 | ₲ 1.460.000 | ₲ 1.460.000 | 24-09-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191406 | 001-001-0003500 | ₲ 1.280.000 | ₲ 1.280.000 | 16-08-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191406 | 001-001-0003246 | ₲ 1.010.000 | ₲ 1.010.000 | 16-08-2010 | Ver Detalle del Pago |