Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003665
Monto de la Factura
₲ 2.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81992
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.580.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-3894
Monto Contrato
₲ 9.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.202.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.202.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191406
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras y Plotters
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2