| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 191467 | 001-003-0000730 | ₲ 7.819.695 | ₲ 7.819.695 | 29-12-2010 | Ver Detalle del Pago |