| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 191792 | 001-003-0000735 | ₲ 41.368.375 | ₲ 41.368.375 | 02-02-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 191792 | 001-003-0000805 | ₲ 22.580.250 | ₲ 22.580.250 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 191792 | 001-001-0004171 | ₲ 10.143.000 | ₲ 10.143.000 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 191792 | 001-003-0000773 | ₲ 11.385.000 | ₲ 11.385.000 | 21-01-2011 | Ver Detalle del Pago |