Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000773
Monto de la Factura
₲ 11.385.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95423
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.385.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
77/10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-13258
Monto Contrato
₲ 155.500.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.286.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.286.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191792
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3