| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 191792 | 001-001-0002972 | ₲ 21.697.800 | ₲ 21.697.800 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 191792 | 001-001-0002981 | ₲ 48.999.900 | ₲ 48.999.900 | 14-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 191792 | 001-001-0002959 | ₲ 130.225.000 | ₲ 130.225.000 | 29-12-2010 | Ver Detalle del Pago |