Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002972
Monto de la Factura
₲ 21.697.800
Nro. Solicitud de Transferencia
95303
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.697.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
78/10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-13260
Monto Contrato
₲ 200.952.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.958.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.958.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191792
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3