| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 192023 | 001-001-0002824 | ₲ 9.480.000 | ₲ 9.480.000 | 30-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 192023 | 001-001-0002745 | ₲ 10.000.000 | ₲ 10.000.000 | 29-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 192023 | 001-001-0002685 | ₲ 17.800.000 | ₲ 17.800.000 | 16-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 192023 | 001-001-0002655 | ₲ 5.800.000 | ₲ 5.800.000 | 16-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 192023 | 001-001-0002636 | ₲ 5.800.000 | ₲ 5.800.000 | 16-11-2010 | Ver Detalle del Pago |