Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002685
Monto de la Factura
₲ 17.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72341
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
09-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
48/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-10348
Monto Contrato
₲ 59.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.483.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.483.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192023
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3