| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193960 | 001-001-0035049 | ₲ 4.670.000 | ₲ 4.670.000 | 29-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193960 | 001-001-0031729 | ₲ 9.130.000 | ₲ 9.130.000 | 20-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193960 | 001-001-0031421 | ₲ 49.170.000 | ₲ 49.170.000 | 30-09-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193960 | 001-001-0030862 | ₲ 660.000 | ₲ 660.000 | 24-08-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193960 | 001-001-0030647 | ₲ 6.000.000 | ₲ 6.000.000 | 24-08-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193960 | 001-001-0030646 | ₲ 1.540.000 | ₲ 1.540.000 | 24-08-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193960 | 001-001-0029853 | ₲ 1.980.000 | ₲ 1.980.000 | 30-07-2010 | Ver Detalle del Pago |