Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035049
Monto de la Factura
₲ 4.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94885
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.670.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-3155
Monto Contrato
₲ 74.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.593.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.593.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193960
Nombre de la Licitación
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2