| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194087 | 001-001-0050490 | ₲ 22.600.000 | ₲ 22.600.000 | 28-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194087 | 001-001-0049165 | ₲ 1.200.000 | ₲ 1.200.000 | 18-01-2011 | Ver Detalle del Pago |