Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050490
Monto de la Factura
₲ 22.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113429
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-14546
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.687.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.687.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGURO PARA VEHICULOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2