| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194134 | 001-001-0000647 | ₲ 8.985.100 | ₲ 8.985.100 | 09-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194134 | 001-001-0000618 | ₲ 11.012.000 | ₲ 11.012.000 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194134 | 001-001-0000612 | ₲ 5.500.000 | ₲ 5.500.000 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194134 | 001-001-0000399 | ₲ 8.810.000 | ₲ 8.810.000 | 30-07-2010 | Ver Detalle del Pago |