Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000399
Monto de la Factura
₲ 8.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42518
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2010
Fecha de la Transferencia
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.810.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-3777
Monto Contrato
₲ 34.397.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.686.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.686.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194134
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICIANALES(2º LLAMADO)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2