| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 194195 | 001-003-0221128 | ₲ 7.370.000 | ₲ 7.370.000 | 20-07-2010 | Ver Detalle del Pago |