Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0221128
Monto de la Factura
₲ 7.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43365
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
15-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.370.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4016
Monto Contrato
₲ 7.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.008.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.008.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194195
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para desinfeccion del Agua de dialisis
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional