| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194586 | 001-001-0253295 | ₲ 1.448.000 | ₲ 1.448.000 | 24-08-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194586 | 001-001-0253294 | ₲ 1.360.000 | ₲ 1.360.000 | 24-08-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194586 | 001-001-0253293 | ₲ 1.291.500 | ₲ 1.291.500 | 24-08-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194586 | 001-001-0250221 | ₲ 694.000 | ₲ 694.000 | 30-07-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194586 | 001-001-0250220 | ₲ 195.000 | ₲ 195.000 | 30-07-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194586 | 001-001-0250218 | ₲ 511.000 | ₲ 511.000 | 30-07-2010 | Ver Detalle del Pago |