Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0253293
Monto de la Factura
₲ 1.291.500
Nro. Solicitud de Transferencia
49357
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2010
Fecha de la Transferencia
20-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.291.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-3125
Monto Contrato
₲ 427.292.735
Total Pagado por el Contrato
₲ 403.324.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.324.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194586
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETRIA, PLOMERIA Y OTROS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2