| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195352 | 001 | ₲ 23.040.000 | ₲ 23.040.000 | 27-04-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195352 | 067/10 | ₲ 11.520.000 | ₲ 11.520.000 | 22-10-2010 | Ver Detalle del Pago |