Datos del Pago
Nro. de Factura
001
Monto de la Factura
₲ 23.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17777
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2011
Fecha de la Transferencia
25-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.040.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMX PARAGUAY S.A.
RUC
80030572-8
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-10720
Monto Contrato
₲ 34.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.865.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.865.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195352
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1