| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195368 | 001-001-0088456 | ₲ 928.620 | ₲ 928.620 | 27-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195368 | 001-001-0078962 | ₲ 928.620 | ₲ 928.620 | 29-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195368 | 001-001-0076098 | ₲ 928.620 | ₲ 928.620 | 06-09-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195368 | 001-001-0076097 | ₲ 928.620 | ₲ 928.620 | 06-09-2010 | Ver Detalle del Pago |