Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0088456
Monto de la Factura
₲ 928.620
Nro. Solicitud de Transferencia
107132
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 928.620
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-5603
Monto Contrato
₲ 3.979.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.532.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.532.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195368
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICACION EN PERIODICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1