| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195812 | 001-001-0010707 | ₲ 2.610.000 | ₲ 2.610.000 | 29-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195812 | 001-001-0010705 | ₲ 6.080.000 | ₲ 6.080.000 | 29-10-2010 | Ver Detalle del Pago |