Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010707
Monto de la Factura
₲ 2.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72291
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.610.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LINO ANDRES ACOSTA MONGELOS
RUC
237105-7
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-7345
Monto Contrato
₲ 8.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.264.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.264.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195812
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1