| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195909 | 001-001-0313168 | ₲ 3.150.000 | ₲ 3.150.000 | 19-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195909 | 001-001-0288934 | ₲ 9.250.000 | ₲ 9.250.000 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195909 | 001-001-0286477 | ₲ 17.516.000 | ₲ 17.516.000 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195909 | 001-001-0286476 | ₲ 28.518.000 | ₲ 28.518.000 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago |