Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0313168
Monto de la Factura
₲ 3.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28522
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
13-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-18144
Monto Contrato
₲ 58.434.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.569.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.569.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195909
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1