| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195913 | 001-003-0012705 | ₲ 171.500 | ₲ 171.500 | 23-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195913 | 001-003-0012707 | ₲ 441.000 | ₲ 441.000 | 16-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195913 | 001-003-0012706 | ₲ 2.969.400 | ₲ 2.969.400 | 16-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195913 | 001-003-0012055 | ₲ 4.287.600 | ₲ 4.287.600 | 24-09-2010 | Ver Detalle del Pago |