Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0012707
Monto de la Factura
₲ 441.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82442
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
14-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 441.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-8349
Monto Contrato
₲ 13.225.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.681.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.681.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195913
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Y DE PERIODICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1