| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 196497 | 001-001-0000698 | ₲ 3.667.130 | ₲ 3.667.130 | 03-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 196497 | 001-001-0000698 | ₲ 6.013.450 | ₲ 6.013.450 | 03-11-2010 | Ver Detalle del Pago |