Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000698
Monto de la Factura
₲ 6.013.450
Nro. Solicitud de Transferencia
78494
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.013.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
034
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-10741
Monto Contrato
₲ 9.680.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.206.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.206.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196497
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel Carton e Impresos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2