| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 440271 | 002-001-0007083 | ₲ 37.000.000 | ₲ 34.484.000 | 08-08-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 440271 | 002-001-0007082 | ₲ 260.000.000 | ₲ 242.320.000 | 08-08-2024 | Ver Detalle del Pago |