Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007083
Monto de la Factura
₲ 37.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114571
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.484.000
Retención DNCP
₲ 129.164
Retención IVA
₲ 1.009.091
Retención Renta
₲ 1.345.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-240331
Monto Contrato
₲ 297.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.804.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.804.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440271
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TRACTOR CON ROTATIVA PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1