| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 440597 | 001-001-0001593 | ₲ 3.296.509 | ₲ 3.072.347 | 13-08-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 440597 | 001-001-0001592 | ₲ 5.678.720 | ₲ 5.292.567 | 13-08-2024 | Ver Detalle del Pago |