Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001593
Monto de la Factura
₲ 3.296.509
Nro. Solicitud de Transferencia
115199
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.072.347
Retención DNCP
₲ 11.508
Retención IVA
₲ 89.905
Retención Renta
₲ 119.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-240870
Monto Contrato
₲ 8.975.229
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.364.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.364.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OBSEQUIOS PROTOLARES Y SERVICIO DE CATERING PARA LA DIGECOSO Y DIGETIC
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1