| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 448824 | 001-001-0002325 | ₲ 22.000.000 | ₲ 20.504.000 | 12-12-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 448824 | 001-001-0002324 | ₲ 5.450.000 | ₲ 5.079.401 | 12-12-2024 | Ver Detalle del Pago |