Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002325
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189715
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.504.000
Retención DNCP
₲ 76.800
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 800.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-243100
Monto Contrato
₲ 27.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.583.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.583.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448824
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS, RECREACIONALES Y EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2