| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 444313 | 029-001-0003085 | ₲ 257.200.000 | ₲ 239.710.400 | 07-11-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 444313 | 029-001-0003084 | ₲ 257.200.000 | ₲ 239.710.400 | 07-11-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 444313 | 029-001-0003083 | ₲ 257.200.000 | ₲ 239.710.400 | 07-11-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 444313 | 029-001-0003082 | ₲ 522.495.000 | ₲ 486.965.339 | 07-11-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 444313 | 029-001-0003081 | ₲ 257.200.000 | ₲ 239.710.400 | 07-11-2024 | Ver Detalle del Pago |