Datos del Pago
Nro. de Factura
029-001-0003084
Monto de la Factura
₲ 257.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170317
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.710.400
Retención DNCP
₲ 897.862
Retención IVA
₲ 7.014.545
Retención Renta
₲ 9.352.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-242817
Monto Contrato
₲ 1.551.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.445.806.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.445.806.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444313
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/24 - ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO DE USO MILITAR PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2