| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 200864 | 001-003-0000784 | ₲ 14.690.500 | ₲ 14.690.500 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 200864 | 001-004-0000753 | ₲ 14.300.000 | ₲ 14.300.000 | 13-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 200864 | 001-003-0000725 | ₲ 14.495.250 | ₲ 14.495.250 | 16-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 200864 | 001-003-0000575 | ₲ 3.027.200 | ₲ 3.027.200 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago |