Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000575
Monto de la Factura
₲ 3.027.200
Nro. Solicitud de Transferencia
60973
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.027.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
64/10
Código de Contratación (CC)
CE-12005-10-9099
Monto Contrato
₲ 46.512.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.401.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.401.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200864
Nombre de la Licitación
ADQ DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5