| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 202776 | 002-002-0005728 | ₲ 35.000.000 | ₲ 35.000.000 | 14-10-2010 | Ver Detalle del Pago |