Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0005728
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73027
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAC
RUC
80018042-9
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-10337
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.284.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.284.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202776
Nombre de la Licitación
Servicio de Traumatología con comodato de perforadoras electricas y 1 una sierrra oscilante, para 45 cirugías del Programa de Cirugia Ante PIe-Plan Español
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional