| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 203203 | 001-002-0000410 | ₲ 6.196.300 | ₲ 6.196.300 | 08-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 203203 | 001-002-0000353 | ₲ 2.819.200 | ₲ 2.819.200 | 27-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 203203 | 001-002-0000334 | ₲ 18.758.950 | ₲ 18.758.950 | 14-01-2011 | Ver Detalle del Pago |