Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000334
Monto de la Factura
₲ 18.758.950
Nro. Solicitud de Transferencia
106237
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.758.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
263/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-18457
Monto Contrato
₲ 50.510.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.412.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.412.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203203
Nombre de la Licitación
Adquisicion Pinturas y Colorantes
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional