| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 203973 | 001-001-0000092 | ₲ 5.725.200 | ₲ 5.725.200 | 02-02-2011 | Ver Detalle del Pago |