Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000092
Monto de la Factura
₲ 5.725.200
Nro. Solicitud de Transferencia
110352
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.725.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA CASTRO MOREL
RUC
1261861-6
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-16232
Monto Contrato
₲ 5.725.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.444.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.444.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203973
Nombre de la Licitación
Adquisicion e Instalacion de Acondicionadores de Aire y de Electrodomésticos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1