| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 204020 | 001-001-0036143 | ₲ 3.960.000 | ₲ 3.960.000 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 204020 | 001-001-0036142 | ₲ 18.545.000 | ₲ 18.545.000 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 204020 | 001-001-0035453 | ₲ 61.000.000 | ₲ 61.000.000 | 27-01-2011 | Ver Detalle del Pago |