Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036142
Monto de la Factura
₲ 18.545.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108872
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
27-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.545.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
03/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-16646
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.411.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.411.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204020
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro para Vehiculos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1